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业务通知
2016新疆金三上线常见问题库
2016-1-11

序号 问题描述 解决方法
1 报表状态是“暂不能填写” 一般纳税人:报表填写有顺序要求,请您先填写保存状态是“未填写”的报表。
小规模纳税人:先填写《附列资料表》《税额抵减情况表》,然后再填写《增值税减免税申报明细表》,如果不及此表可以不申报,最后《小规模纳税申报表》。
2 小规模申报表填写了不含税销售额后,软件自动计算出来的税额比实际的差了几分钱,软件中手工修改后申报成功了,是否有影响?  没有影响,软件允许误差是1毛钱
3 用户涉及全额抵减的情况,《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额递减情况表)》的期初余额和本期发生额,如何填写,是否需要去税局做备案? 此表“期初余额”自动提取之前上报过未抵减完的数据,本期发生额需要手工填写,是否需要备案需要和税局核实,以税局说法为准。 
4 小规模增值税附列资料表是否需要填写 1、如果您企业涉及到应税服务业务,需要填写相关数据,但不包含应税服务的免税销售额部分;
2、如果您企业不涉及应税服务业务,则直接空表保存。
注:具体填写说明请点击[link url="http://www.xjservyou.com/news_detail.asp?info_kind=002001&ID=899"]《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》[/link]查看。
5 小规模纳税人在税局代开了发票,第2栏自动提取到数据,保存时提示:您的申报表销售额小于代开发票金额,校验不符!此情况如何解决? 问题原因:保存报表时要校验的是含税的销售额,核定信息中是不含税的销售额,此情况是提取的不含税的销售额*1.03的数据比保存时校验的含税的销售额的数据小导致。
解决方法:第2栏的数据无需修改,填写第1栏不含税的销售额的数据*1.03≥在税局代开发票的销售额,再申报即可。
6 小规模报表中的《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》什么情况填写? 增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,可在增值税应纳税额中抵免的购置税控收款机的增值税税额。其抵减、抵免增值税应纳税额情况,需填报《增值税纳税申报表附列资料(四)税额抵减情况表》予以反映。无抵减、抵免情况的纳税人,必须空表保存。当本期减征额小于或等于第12栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第12栏“本期应纳税额”时,按本期第12栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。 
7 企业所得税季报下的《居民企业参股外国企业信息报告表》表是必须申报的吗?  是,如果不涉及此业务,直接空保存即可。点击此表会有对应提示信息。 
8 小型微利企业如何申报企业所得税季报? 情况一:A类查账征收的企业,按照自身业务填写附表一、二、三(附表三中除2、3栏以外的其他栏次)后再填写主表。主表按照实际情况填写,如果符合小微企业或者核定是小微企业会自动弹出提示,点击确定后自动打开附表三,其2、3栏累计数据自动计算出来,需要手工填写2、3栏的本期数后保存附表三,再点击主表左上角的自动取数按钮,12栏就可以提取到附表三中减免的所得税额。
情况二:B类核定征收的企业,相应行次按照实际业务正常填写,如果符合小微企业,报表会自动给出提示并计算出17栏的数据,享受减半征收的同时自动生成18栏的数据,需要用户核实数据正确后可以发送报表。 
9 企业当月(季度)财务报表和其他税种的报表都申报成功了,但是发现只有财务报表填写有误,是否需要作废其他申报成功的税种? 无需作废其他税种报表。财务报表申报错误,需点击申报结果查询→→修改,修改为正确的数据后,保存重新发送,无需大厅作废,以最后一次的申报数据为准。
10 用户之前购买航天信息设备全额抵减的费用或首次购买的税控设备还包括打印机等其他不能抵扣的费用已经认证通过,现在需做全额递减,如何申报? 发票采集中正常录入,并在附表2中把除了可以抵扣的项目以外的其他全部转出(转出的项目中也包含税控设备),附表四本期发生额手工填写(是否备案需要咨询税局),将本期要递减的数据填写到附表四第4列“本期实际递减税额”,再将本期递减数据手工填写到主表23栏,还需要填写《增值税减免税申报明细表》。(参照《财税2012-15号函》)
11 增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,在申报应纳税额中如何全额递减申报? 情况一:一般纳税人,(1)《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额递减情况表)》期初余额从税局系统自动下载以往没有抵减的税控设备和技术维护费,本期发生额手工填写(是否需要备案咨询税局)。(2)将本期要递减的税额填写到《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额递减情况表)》第4列"本期实际抵减税额"。(3)、再将本期递减税额手工填写到主表23栏。(4)需要填写《增值税减免税申报明细表》
情况二:小规模:(1)《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额递减情况表)》期初余额从税局系统自动下载以往没有抵减的税控设备和技术维护费,本期发生额自动提取的本期发生需要抵减税额。(2)本期发生额手工填写(是否需要备案咨询税局)。(3)再将本期递减税额手工填写到主表13栏。(4)需要填写《增值税减免税申报明细表》。
具体抵减税额要求可参考( 财税[2012]15号文件) 
12 开具发票时软件中显示的行业,认为是不正确的。 新疆电子发票软件里显示的所属行业是正确的,建议用户直接按照开票软件里显示的所属行业开票即可。若有异议可咨询税局

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